iso9001认证年审资料清单

iso9001认证年审资料清单

以下记录或资料名称以贵公司记录资料名称为准
一、        行政部
1)营业执行等资质证件和特种设备证件及检测报告
2)特种作业人员操作证
3)岗位说明书

二、销售部
1、销售合同（订单），近三个月的，每月抽一份，对应的客户合同（订单）评审表和送货单（或出库单）

三、生产部
1、生产设备清单
2、设备维修维护和保养记录（特种设备，如有）
3、产品工艺流程图
4、产品执行标准或作业指导书
5、设备安全操作规范
6、生产计划（现场抽取）
7、生产过程标识、防护措施（现场）  
8、生产现场清洁
9、过程检验记录
10、其他生产文件或记录

四、质检部
1、监视和测量装置台帐和监视和测量装置检定计划
2、检定证(第三方检定）监视和测量装置保养
3、来料检验记录，（抽查近期三个月的，至少每月一份，（含供提供方检测报告）
4、首件检验记录、制程检验记录（各抽查近期三个月的，至少每月一份
5、成品检验记录（抽查近期三个月的，至少每月一份）
6、不合格品处理记录（不合格品报告）、纠正措施处理单
7、产品质量数据分析（月报表）
8、产品检验作业指导书（来料、制程、成品）
9、产品检验标准（来料、制程、成品）
10、分析和评价记录

五、采购部
1、采购合同或订单，对应的入库单（抽查近期三个月的，至少每月一份）
2、外部供方的财产（有实物财产的需要有《外部供方的财产登记表》，没有就不需要，但顾客与外部供方的信息也属于顾客与外部供方的财产，需要有《顾客与外部供方信息登记表》
3、产品过程标识、防护措施（主要仓库）

注：
1、以上需要准备的审核资料的名称可能与贵公司记录的名称不一致，内容基本符合就可以。
2、以上审核资料审核时需要提供，但不限于上述资料。



本文地址：http://www.iso3c.cn/thread-5341-1-1.html